2016年 淄博市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算
目 录
第一部分 概况
- 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年收入预算表
三、2016年支出预算表(按科目)
四、2016年支出预算表(按单位)
五、2016年财政拨款支出预算表
六、2016年政府采购预算表
七、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分
概 况
主要职能
1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议(以下简称“三会”)等有关会议的筹备和会务工作。
2、负责党组会议记录及党组文件的印发、呈报、督办工作。
3、负责市人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。
4、负责市人大常委会同全国及省人大常委会、市直有关部门及区县人大联系的有关工作。
5、根据秘书长的意见和工作需要,组织、协调市人大机关各部门的工作。
6、负责市人大机关文电、档案、财务、办公自动化、值班、信访、保密、工作动态等方面的信息和新闻宣传工作。
7、负责市人大机关接待和承担机关行政事务、后勤服务、安全保卫、离退休干部管理和服务等项工作。
8、负责市人大机关的组织、人事、劳资、统计、考核、测评、奖惩等项工作。
9、承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。
- 部门预算单位构成
纳入2016年部门预算编制范围的单位具体见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
淄博市人民代表大会常务委员会办公厅 |
|
第二部分
2016年部门预算表
表1--2016年淄博市人大会常委会办公厅收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款 |
3043.17 |
行政运行 |
2420.17 |
一般公共预算 |
3043.17 |
一般行政管理事务 |
190.71 |
政府性基金预算 |
|
人大会议 |
308.00 |
国有资本经营预算 |
|
人大立法 |
40.00 |
二、财政专户管理资金 |
|
人大监督 |
50.00 |
三、事业收入 |
|
代表工作 |
145.00 |
四、事业单位经营收入 |
|
人大信访工作 |
25.00 |
五、其他收入 |
|
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本年收入合计 |
3043.17 |
本年支出合计 |
3178.88 |
上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
135.71 |
|
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|
收入总计 |
3178.88 |
支出总计 |
3178.88 |
表2--2016年淄博市人大会常委会办公厅收入预算表
单位:万元
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||
合 计 |
3178.88 |
3043.17 |
3043.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135.71 |
||
淄博市人大常委会办公厅 |
3178.88 |
3043.17 |
3043.17 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
135.71 |
||
|
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||
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表3--2016年淄博市人大会常委会办公厅支出预算表(按科目)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
合 计 |
3178.88 |
2013.17 |
1165.71 |
|
|
|
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
2420.17 |
2013.17 |
407.00 |
|
|
|
|
201 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
190.71 |
|
190.71 |
|
|
|
|
201 |
01 |
04 |
人大会议 |
308.00 |
|
308.00 |
|
|
|
|
201 |
01 |
05 |
人大立法 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
201 |
01 |
06 |
人大监督 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
201 |
01 |
08 |
代表工作 |
145.00 |
|
145.00 |
|
|
|
|
201 |
01 |
09 |
人大信访工作 |
25.00 |
|
25.00 |
|
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表4--2016年淄博市人大会常委会办公厅支出预算表(按单位)
单位:万元
单位名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
合 计 |
3178.88 |
2013.17 |
1165.71 |
|
|
|
|
淄博市人大常委会办公厅 |
3178.88 |
2013.17 |
1165.71 |
|
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表5-- 2016年淄博市人大会常委会办公厅财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
单位名称(科目) |
总 计 |
基本支出 |
|||||||||||
合 计 |
工资福利支出 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资和福利支出 |
||||
|
|
|
合计 |
3043.17 |
2013.17 |
1208.44 |
692.39 |
159.07 |
84.46 |
272.52 |
|
|
|
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
2420.17 |
2013.17 |
1208.44 |
692.39 |
159.07 |
84.46 |
272.52 |
|
|
|
|
201 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
55.00 |
|
|
|
|
|
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201 |
01 |
04 |
人大会议 |
308.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
01 |
05 |
人大立法 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
01 |
06 |
人大监督 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
201 |
01 |
08 |
代表工作 |
145.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
01 |
09 |
人大信访工作 |
25.00 |
|
|
|
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|
|
|
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|
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表5--2016年淄博市人大会常委会办公厅财政拨款支出预算表(续表)
单位:万元
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
||||||||||||||||
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
住房公积金 |
提租补贴 |
在职住房补贴 |
其他对个人和家庭补助支出 |
|||
411.09 |
54.02 |
99.52 |
|
|
|
|
|
|
0.18 |
|
121.62 |
|
135.75 |
|
393.64 |
1030.00 |
|
411.09 |
54.02 |
99.52 |
|
|
|
|
|
|
0.18 |
|
121.62 |
|
135.75 |
|
393.64 |
407.00 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
308.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.00 |
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
表6--2016年淄博市人大会常委会办公厅政府采购预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
|||||||||
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
|
合 计 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
淄博市人大常委会办公厅 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
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表7--2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||
110.40 |
|
92.40 |
|
92.40 |
18.00 |
2016年财政
|
拨款收支预
|
算表
|
|
单位名称:淄博市人民代表大会常务委员会办公厅
|
|
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
||
项 目
|
2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
一、财政拨款
|
|
一般公共服务支出
|
3,043.17
|
一般公共预算
|
3,043.17
|
人大事务
|
3,043.17
|
政府性基金预算
|
|
行政运行(人大事务)
|
2,420.17
|
国有资本经营预算
|
|
一般行政管理事务(人大事务)
|
55.00
|
二、财政专户管理资金
|
|
人大会议
|
308.00
|
三、事业收入
|
|
人大立法
|
40.00
|
四、事业单位经营收入
|
|
人大监督
|
50.00
|
五、其他收入
|
|
代表工作
|
145.00
|
|
|
人大信访工作
|
25.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
3,043.17
|
支出合计
|
3,043.17
|
|
|
|
|
2016年财政拨款安排的基本支出预算表
|
|||
|
|
|
单位:万元
|
科目代码
|
经济科目名称
|
2016年预算数
|
|
金额
|
其中:一般公共预算财政拨款安排
|
||
|
合计
|
2,013.17
|
2,013.17
|
111001
|
淄博市人民代表大会常务委员会办公厅
|
2,013.17
|
2,013.17
|
301
|
工资福利支出
|
1,262.42
|
1,262.42
|
30101
|
基本工资
|
692.39
|
692.39
|
30102
|
津贴补贴
|
213.05
|
213.05
|
30103
|
奖金
|
84.46
|
84.46
|
30104
|
社会保障缴费
|
272.52
|
272.52
|
302
|
商品和服务支出
|
339.66
|
339.66
|
30201
|
办公费
|
4.67
|
4.67
|
30205
|
水费
|
5.00
|
5.00
|
30206
|
电费
|
25.00
|
25.00
|
30207
|
邮电费
|
15.00
|
15.00
|
30208
|
取暖费
|
153.52
|
153.52
|
30214
|
租赁费
|
10.00
|
10.00
|
30215
|
会议费
|
7.48
|
7.48
|
30217
|
公务接待费
|
18.00
|
18.00
|
30228
|
工会经费
|
1.20
|
1.20
|
30229
|
福利费
|
1.10
|
1.10
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
92.40
|
92.40
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
6.29
|
6.29
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
411.09
|
411.09
|
30301
|
离休费
|
54.02
|
54.02
|
30302
|
退休费
|
99.52
|
99.52
|
30309
|
奖励金
|
0.18
|
0.18
|
30311
|
住房公积金
|
121.62
|
121.62
|
30313
|
购房补贴
|
135.75
|
135.75
|
2016年政府性基金支出预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:淄博市人大常委会办公厅没有政府性基金收入,故本表无数据。
|
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|
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|
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|
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第三部分
2016年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2016年收入预算为3178.88万元,其中:财政拨款3043.17万元,上年结转135.71万元。
2016年支出预算为3178.88万元,其中:一般公共服务支出3178.88万元。
二、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为3043.17万元,具体情况如下:
一般公共服务(类)人大事务(款)支出3043.17万元,其中:
- 行政运行2420.17万元,主要用于机构的人员工资、机关日常运转等支出。
- 一般行政管理55万元,主要用于为完成市人大机关工作任务和事业发展目标而安排的其他项目支出。
- 人大会议308万元,主要用于人民代表大会、常委会、专门委员会等召开各类会议的支出。
- 人大立法40万元,主要用于人大立法方面的支出。
- 人大监督50万元,主要用于人大开展监督工作的支出。
- 代表工作145万元,主要用于市人大代表活动经费、“双联”活动日常运转支出。
- 人大信访工作25万元,主要用于处理来信来访工作的支出。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况